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益阳高新区2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告
发布时间:2014/9/28 10:37:40 查看11885

  一、2013年财政预算执行情况

  (一)公共财政预算执行情况

  2013年公共财政总收入完成135336万元,为预算的100.03%,同比增长16.16%。其中:地方财政收入完成104742万元,为预算的108.90%,比上年增长24.60%;上划中央收入完成21799万元,为预算的77.18%,比上年下降3.32%;上划省级收入完成8795万元,为预算的80.92%,比上年增长1.39%
      
学技术支出5300万元,增长32.50%;社会保障和就业支出517万元,增长5.29%;城乡社区事务支出4103万元,下降16.69%;源勘探电力信息等事务63229万元,增长35.43%
  
  
(二)政府性基金预算执行情况

  2013年基金收入完成77598万元,为预算的96.65%,比上年增长3.86%。全年基金支出完成75398万元,为预算的95.54%,比上年增长2.36%
  
  
(三)2013年财政工作主要成绩

  2013年,财政部门围绕工委、管委会的决策部署,切实履行财政职责,不断加强财政管理,深入推进财政改革,积极支持经济发展,努力保障和改善民生,财政各项工作扎实推进,取得了新的成绩。

  1、财政收支达到新水平。2013年全区财政总收入、地方公共财政收入分别达到13.53亿元和10.47元,比上年分别增长16.16%24.60%;财政总收入增速分别高于全市、全省、全国平均水平1.453.596.06个百分点,继续保持高位增长。同时财政支出规模进一步扩大,财政保障能力进一步增强,全年完成财政总支出18.5亿元(全口径),同比增长16.22%,其中:统筹安排工程项目建设资金140480万元,同比增长13.55%,有力支持了经济发展;拨付各类民生资金28969万元,占一般预算支出的27.24%,同比增长13.41%,全区社会保障和就业、创卫、城中村改造、农村城镇居民医疗、公共租赁住房、农田水利建设、城市维护管理等民生项目所需资金得到全面保障。

  2、立项争资迈出新步伐。2013年全区共争取上级资金23204万元,为市定任务的105.45%,同比增长18.32%,有效弥补我区可用财力,促进区域经济发展。分局紧紧抓住谋划项目争资这条主线不放松,起草制定考核奖励办法,健全激励和保障机制。同时,摸底上级项目明细,结合历年争取资金情况,确定立项争资项目内容、方向,为今后立项争资、项目建设打下重要的基础。

  3、政府采购再上新台阶。继续将政府采购作为加强支出管理的重中之重来抓,2013年,全区共组织集中采购130批次,完成政府采购金额5570万元,同比增长38%,节约财政资金1428万元,节约率达25.63%。一是重大项目节资明显,如高新区安置房防护窗项目,其预算金额为1200万元,进入政府采购程序后,区采购办通过现场调查、电话咨询和委托中介机构市场询价,至招标前确定预算控制价在844万元左右,最后经过邀请招标程序,中标价仅为700万元,平均每套安置房的材料费仅2100元,从最初预算近1200万元下降至700万元,节约率达到了40%以上。二是采购范围不断扩大,从71日起,高新区工程建设领域中介服务机构的选取工作全面纳入政府采购范围,截至12月底已完成工程设计、勘察、监理、造价咨询、投资评审等中介服务采购36个批次。三是采购管理日臻规范。起草了益阳高新区工程建设项目中介服务机构《入库选用管理暂行办法》和《考核管理暂行办法》两个文件,逐步规范我区工程建设领域中介机构选用和管理工作;与招标代理机构协商谈判,制定中标服务费收费优惠方案,明确中标服务费在国家定价基础上适当下浮、按差额定率累进法计算收取,以节省财政资金;在高新区门户网上开辟政府采购专栏,及时发布采购信息以及政策法规、采购流程,确保供应商平等获取信息。

  4、投资评审实现新突破。财政投资评审工作大幅推进,实现新突破。一是评审规模快速增长。2013年累计评审项目55个、项目单位送审金额34969万元、评审中心审定金额30728万元,核减金额4241万元,核减率达12.13%,评审数量、送审金额、审减金额分别是2012年的6.1110.6913.99倍,有效提高了财政资金使用效益。二是评审程序逐步规范。根据上级文件精神,起草制定了《益阳高新区财政投资评审实施办法》、《财政投资评审工作流程图》等一系列制度,明确了财评的工作步骤、岗位职责,在具体评审过程中,尽量实地调查,减少调整和签证,遏制随意编制预算、变更设计等行为。三是评审范围不断扩大。由工程项目延伸至货物、服务及政府采购项目,由预算评审延伸至结(决)算评审。四是建立会审机制。加强与送审单位协商沟通,对争议较大、异议较多的问题进行专题分析研究,邀请审计部门对评审工作实行全过程监督。

  5、资产管理得到新提升。除行政事业单位国有资产管理外,财政分局把资产管理重点放在区“退二进三”收回资产价值核定、资产处置把关上,严防形成重大国有资产流失。一是严格按程序处置收回国有资产。科力远搬迁后,老厂区房屋建筑物及机械设备等通过公开拍卖进行了处置。由于多方面的原因,中标方因亏本多次讲条件,阻碍房地产开发施工,甚至威胁要闹事上访,通过反复做工作、讲道理,不但按期安全完成了拆迁任务,而且资产处置金额达300万元,远超原来预期。二是继续严格按政策评估企业资产,有效完成面中面、莲花信用社资产评估工作。高新区“退二进三”工作涉及企业直接经济利益,情况复杂,搬迁补偿费用高,多的上亿,少的也有上千万,事关重大。为此,财政分局投入大量的精力,以高度的责任感,扎实抓好工作的每个环节,如面中面、莲花信用社资产评估工作的有效推进,为确定区对企业的损失补偿打下了良好基础,同时也促进了益华水产项目顺利建设。

  6、资金监管取得新进展。一是先后出台了《高新区财政性基本建设资金管理办法》、《高新区民政专项资金管理办法》、《高新区财政专项资金管理办法》等制度,初步构建用制度管理财政资金的监管机制。二是国库集中支付改革稳步推进。虽然我区此项改革起步较晚,但起点高,一次性将区内所有财务独立核算的行政事业预算单位,包括乡镇,全部纳入国库集中支付改革范围,实现单位全覆盖、资金全方位监管目标。2013年已完成改革方案和相关制度制定、财政和预算单位零余额账户开设以及系统平台搭建等有关前期准备工作。三是加强财政专项资金检查,完成了谢林港镇卫生基本药物制度实施、单位财务情况检查,并根据检查情况责成单位建立和完善相关制度,规范相关工作程序,确保财政资金实实在在用于老百姓身上。

  2013年,全区财政工作实现较快发展,取得了良好成绩,成绩的取得得益于工委、管委的正确领导,得益于区直各部门的大力支持和紧密配合。在肯定成绩的同时,我们也要清醒地认识到,财政运行和预算执行中也还存在一些困难和问题:一是财源基础不牢,后续税源不足,财政增收的难度较大。二是收入结构不合理,收入质量偏低。三是可用财力增幅有限,预算平衡和防范风险的任务越来越重等等,这些问题需要我们高度重视,认真研究对策,采取有效措施,逐步进行解决。

  二、2014年财政预算草案

  (一)预算安排的指导思想及原则

  编制2014年预算的指导思想:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会、省、市经济工作会议精神,按照稳中求进的工作总基调,以组织收入为重点,不断深化公共财政改革,加强和改善财政预算管理,压缩一般性支出,加大民生投入,集中财力用于促发展、调结构、惠民生等重点领域和关键环节;坚持依法理财、科学理财、效益理财,促进经济社会持续健康发展。

  预算编制遵循原则:

  1、坚持综合预算原则。在编制部门预算时,将财政补助收入、非税收入和其他收入等全部纳入部门预算,统筹安排支出,实行预算统编。

  2、坚持厉行节约原则。严格落实厉行节约各项规定,倡俭治奢,推进会议费、差旅费和公务接待制度改革,严格控制行政支出,确保“三公”经费、会议费只减不增,腾出更多资金用于改善民生、发展经济。

  3、坚持有效保障原则。重点保障工资、运转、民生资金需要,促进发展成果更多、更公平惠及全区人民。同时对工委、管委确定的重点工作计划实行分类、分项目有效保障,努力安排资金用于园区基础设施和项目建设,促进经济持续健康发展。

  4、坚持绩效管理原则。进一步强化财政性资金使用绩效理念,更加注重精打细算。以信息化为支撑,加快推进政府采购、投资评审、资产管理、绩效评价、财政监督、国库集中支付与预算管理事前、事中、事后的有机结合,构建财政运行管理新机制,对财政性资金的使用过程进行全面的参与和监督,促使财政性资金的安排由“重分配”向“重管理”转变,切实提高资金的使用效益。

  (二)公共财政预算草案

  2014年公共财政总收入预算152930万元,比上年增长13.00%。其中:地方财政收入预算108844万元,比上年增长3.92%;上划中央收入预算33480万元,比上年增长53.59%;上划省级收入预算10606万元,比上年增长20.59%
  2014
年区本级公共财政支出预算94052万元,比上年增长10.93%

  
(三)基金预算草案

  2014
年全区基金收入预算86590万元,比上年增长11.59%。基金支出预算86590万元,比上年增长9.73%

  三、强化管理,开拓进取,确保2014年财政预算目标任务完成

  2014年,分局将立足全区经济社会发展大局,围绕工委、管委确定目标任务,强化相关措施,突出抓好收入征收、立项争资、支出管理、财政改革、财政监督五个方面的工作:

  (一)以组织收入为要务,保持收入稳定增长。始终围绕组织收入这个中心,采取有力措施,精心组织收入,保持财政收入稳定增长,力争完成2014年财政收入增长13%、税收占比72%的目标。

  (二)以立项争资为手段,努力提升财政实力。把立项争资作为提升区级财政实力的重要手段,进一步健全立项争资机制,强化责任,加大考核,力争完成争资总额2.4亿元(以市定任务为准)。一是健全工作机制。协调区直部门加强与上级衔接,建立信息沟通机制,积极开展项目筛选、包装、推介和申报工作,统筹安排工作经费,力争在基本建设贴息、省级园区基础设施建设、两河治理和病险水库治理、新型城镇化等竞争性领域取得上级更大资金支持;二是完善项目库。协调相关部门建立园区建设类(含基础设施)、社会事务类(含民政、三农等)、企业发展类等分类项目库;三是加大考核力度。进一步完善立项争资考核办法,对立项争资工作实行月通报、季总结、年考评,严格兑现奖惩,增强部门立项争资积极性和紧迫感。

  (三)以科学支出为目标,着力增强保障能力。按照“优先安排机构运转支出、优先安排民生支出,统筹财力向重点项目倾斜,严格控制一般支出”的原则,合理安排各项支出。一是保重点,促发展。围绕区2014年重点工作计划,统筹安排不少于14亿元资金支持园区基础设施建设和重点项目建设;二是保民生,构和谐。继续健全社会保障体系和公共就业服务体系,大力深化医药卫生体制改革,全力支持公租房建设、城中村改造和创卫、创建工作开展,全力保障为民办实事资金需求。积极落实各项强农惠农政策,大力推进一事一议财政奖补,不断完善农业、农村基础设施;三是保运转,倡节约。保障财政供养人员工资、机关事业单位运转和维护社会稳定等必要支出。严格落实中央、省、市关于厉行节约的各项规定。

  (四)以机制创新为抓手,提高精细化管理水平。继续狠抓政府采购、投资评审、“三项改革”等财政支出机制创新,提高财政支出的安全性、实效性和透明度。一是全面深化政府采购。加快建立购买服务支出标准体系,推进购买服务项目库建设,力争政府采购规模达到6000万元以上;二是大力实施财政投资评审。起草制定财政投资评审中介机构考核办法,建立完善项目会审机制,进一步优化评审工作流程,力争完成评审项目送审金额3亿元以上;三是推进完成财政管理“三项改革”。实施财政资金国库集中支付,全面推行公用经费公务卡结算,初步建立预算绩效评价指标体系,全面完成市定改革目标。

  (五)以财政监督为载体,提高财政资金使用效益。一是加强国有资产监管。开展全区行政事业单位固定资产基础数据采集,大力推进资产信息化管理和固定资产清理工作,从严控制公务用车、办公设备报废,把好国有资产处置关口,依法组织开展“退二进三”企业资产评估,收回搬迁企业资产处置工作,提高国有资产处置效益;二是加强财政资金监管。完善专项资金管理制度,出台就业培训资金、移民资金、民政救灾资金、财政基本建设资金、涉农专项资金等财政资金管理办法。加大对重点项目、民生项目财政资金及“三公经费”、会议费等行政支出监督检查力度。

2014年益阳高新区地方公共财政收支预算表
 单位:万元 

收 入

支 出

    

 预算数 

   

 预算数 

一、税收收入

 65,254

一、一般公共服务

 8,750

       增值税

 5,475

二、外交  
       营业税

 18,675

三、国防  
       企业所得税

 4,368

四、公共安全

 1,174

       个人所得税

 1,596

五、教育

 2,000

       城市维护建设税

 4,000

六、科学技术

 6,900

       房产税

 5,000

七、文化体育与传媒

 468

       耕地占用税

 5,300

八、社会保障和就业

 834

       契税

 4,440

九、医疗卫生

 854

       其他税收收入

 16,400

十、节能环保

 524

二、非税收入

 43,590

十一、城乡社区事务

 7,846

       专项收入

 1,790

十二、农林水事务

 1,600

       行政事业性收费收入

 8,600

十三、交通运输  
       罚没收入

 600

十四、资源勘探电力信息等事务

 55,270

       国有资本经营收入

 16,000

十五、商业服务业等事务  
       国有资源(资产)有偿使用收入

 800

十六、金融监管等事务支出  
       其他收入

 15,800

十七、地震灾后恢复重建支出  
    十八、国土资源气象等事务  
    十九、住房保障支出

 230

收入合计

 108,844

二十、粮油物资储备事务  
债务收入   二十一、预备费支出

 2,000

    地方政府债券收入   二十二、国债还本付息支出

 4,915

转移性收入

 3,709

二十三、其他支出

 687

  上级补助收入

 812

支出合计

 94,052

  返还性收入

 3,704

国债还本支出  
  其他转移支付收入

 -807

    地方政府债券还本  
    转移性支出

 18,501

        体制上解

 17,130

        教育划转上解

 1,288

        出口退税专项上解

 380

        专项上解

 -297

收入总计

 112,553

支出总计

 112,553

 

2014年益阳高新区政府性基金收支预算表

 单位:万元 

收 入

支 出

    

 预算数 

   

 预算数 

一、散装水泥专项资金收入

150

一、散装水泥专项资金支出

150

二、新型墙体材料专项基金收入

660

二、新型墙体材料专项基金支出

660

三、文化事业建设费收入

 

三、旅游发展基金支出

 

四、地方教育附加收入

1,260

四、文化事业建设费支出

 

五、新菜地开发建设基金收入

 

五、地方教育附加支出

1,260

六、新增建设用地土地有偿使用费收入

 

六、新菜地开发建设基金支出

 

七、育林基金收入

20

七、新增建设用地土地有偿使用费支出

 

八、森林植被恢复费收入

 

八、育林基金支出

20

九、地方水利建设基金收入

200

九、森林植被恢复费

 

十、残疾人就业保障金收入

 

十、地方水利建设基金支出

 200

十一、政府住房基金收入

3,600

十一、残疾人就业保障金支出

 

十二、城市公用事业附加收入

 

十二、政府住房基金支出

3,600

十三、国有土地收益基金收入

3,600

十三、城市公用事业附加支出

 

十四、农业土地开发资金收入

600

十四、国有土地使用权出让收入安排的支出

76,500

十五、国有土地使用权出让收入

76,500

十五、国有土地收益基金支出

3,600

十六、大中型水库库区基金收入

 

十六、农业土地开发资金支出

             600

十七、彩票公益金收入

 

十七、大中型水库移民后期扶持基金支出

 

十八、城市基础设施配套费收入

 

十八、大中型水库库区基金支出

 

十九、小型水库移民扶助基金收入

 

十九、彩票公益金支出

 

二十、无线电频道占用费收入

 

二十、城市基础设施配套费支出

 

二十一、车辆通行费收入

 

二十一、小型水库移民扶助基金支出

 

二十二、船舶港务费收入

 

二十二、车辆通行费支出

 

二十三、其他政府性基金收入

 

二十三、船舶港务费支出

 

 

 

二十四、无线电频率占用费安排的支出

 

 

 

二十五、其他政府性基金支出

 

收入合计

86,590

支出合计

86,590





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