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益阳高新区2015年政府决算报告
发布时间:2016/7/12 8:57:39 查看3351

益阳高新区2015年政府决算报告

 

一、一般公共预算执行情况

2015年一般公共预算收入完成150421万元,为调整预算的100.28%,比上年增长1.04%。其中:地方财政收入完成113421万元,为调整预算的100.48%,比上年增长0.50%;上划中央收入完成23152万元,为调整预算的98.94%,比上年增长6.25%;上划省收入完成13848万元,为调整预算的100.93%,比上年下降2.65%2015年全区地方公共财政预算收入加上返还性收入和一般转移性支付收入、专项转移支付、地方政府债务转贷资金收入、上年结余结转收入、调入资金等,全区财政公共预算总收入为221233万元。

2015年一般公共预算支出完成119408万元,比上年增长3.34%。主要支出项目是:一般公共服务支出7523万元,教育支出4808万元,社会保障和就业支出2925万元,医疗卫生与计划生育支出2870万元,城乡社区事务支出5641万元,资源勘探电力信息等事务61555万元,住房保障支出4187万元,债务还本付息支出26271万元。2015年地方公共财政预算支出加上上解支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金等,全区财政公共预算总支出为217638万元。全区地方财政公共预算总收入与总支出相抵结余为3595万元,继续结转下年度使用。
   
二、政府性基金预算执行情况

2015年基金收入完成47147万元,为调整预算的100.23%,比上年增长29.80%。全年基金支出完成37406万元,为调整预算的75.35%,比上年增长3.99%2015年全区政府性基金预算收入加上级补助收入、上年结余收入等,全区政府性基金总收入为54699万元。当年基金预算支出加上解上级支出减去调出资金等,全区政府性基金总支出为53672万元。政府性基金总收入与总支出相抵后,当年结余结转1027万元,转入下年统筹使用。

三、社保基金预算执行情况

2015年社保基金收入完成4281万元,其中:保险费收入747万元,财政补贴收入3520万元,利息收入14万元,加上上年年末滚存结余3428万元,收入合计7709万元。基金支出2936万元,其中:基本医疗保险支出2751万元,购买大病保险支出185万元,收支相抵滚存结余4773万元。

四、地方政府债务情况

2015年,高新区政府性债务余额为627,404.89万元,按类型划分:政府债务总额为466,449.15万元 (其中一般债159,511.87万元、专项债务为306,937.28万元),政府或有债务总额为160,955.74万元。

益阳高新区政府性债务是纳入市本级统一监管的,高新区债务限额、债券发行额度均由市本级统筹分配控制,2015年用一般债券资金置换存量政府债务52,459.28万元,债券期限分为3年、5年、7年、10年,年利率下降到3.4%,大大减轻债务利息负担。

五、2015年财政工作主要成绩

1、全力组织收入入库。2015年,受整体经济增长放缓、投资增速下滑、房地产市场调整以及招商项目未达预期等因素影响,区工业税收、建安房地产业税收增幅远低于预期,面对极其严峻的收入形势,区财税部门紧紧围绕区工委、管委会的工作部署,全面加强税收征管、税源控管,财政总收入继续实现小幅增长,圆满完成了市定调整收入任务,财政总收入从2006年(2.43亿)到2015年(15.04亿)增长了6.19倍,年均增速22.45%

2、大力支持经济发展。一是大力支持项目建设。筹措建设资金109792万元,重点支持园区基础设施、中南网商园、标准化厂房等一批重大项目建设,培植后续财源。整合安排财源建设和产业扶持发展资金2139万元,支持三一、科力远、芙蓉兴盛、汇盛科技等企业进行技术改造和科技创新,提高产品竞争力,夯实税源基础。二是加大民生资金投入。安排教育、社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区事务、农林水等民生资金18460万元,同比增加2162万元,增长13.27%,确保学校建设、低保医保、就业创业及各项创建工作顺利推进,安排4800万元配套资金,重点推进公租房、农村公路、为民办实事项目,通过“一卡通”发放各种社会保障资金1115.69万元、惠农补贴资金759.96万元。三是大力盘活存量资金。2015年财政分局对一般预算、基金预算、七个预算单位的部门预算、9个专户的财政专户进行了全面清理,按照资金来源、用途分类进行处理,累计盘活财政存量资金26096万元,大力支持了经济发展,提高资金使用效益。四是大力推进立项争资。2015年,全区累计争取各类资金27899万元,超额完成市定、区定任务,分别完成市定任务117.59 %、区定任务的111.6%。争取财政部国家级园区基本建设贷款贴息资金9673万元(2014年度5119万元、2015年度4554万元),该项资金争取额度居省内其他国家级高新区前列。

3、深化财政管理改革。一是继续推进国库集中支付电子化管理改革。实行了从预算单位申请到财政部门审核、代理银行支付、人民银行清算全业务流程的电子化。积极推进公务卡结算,2015年,全区公务卡持卡率超过80%,刷卡支付占授权支付比例超过市定比例。二是深化财政投资评审机制改革。2015年,共审查各类项目177个,送审金额达7.14亿元,同比增加1.87亿元,审减资金7518.01万元,综合审减率为10.52%。同时进一步规范完善评审制度、评审流程,制定评审各环节的审核主要内容和审核要求。进一步加强现场数据、情况收集,评审人员根据项目实施进度,深入项目一线进行勘察,现场查看施工签证,收集评审数据,运用专业软件反复核算,达到建设项目量价统一,确保评审结论更加准确、公正。公开招标择优选取评审中介机构,基本涵盖了项目建设各个领域。同时拓宽评审范围,当年对所有采购项目进行评审,为政府采购谈判、招标等工作提供依据。三是深化政府采购管理机制改革。2015年,区本级政府采购规模达9843万元,同比增长63%,节约财政资金1680万元,资金节约率达17%。严格按照新出台的《政府采购法实施条例》内容,不断优化完善采购流程。继续实行采购联席会议制度,全年组织采购单位、审计等部门参加的采购联席会议100余次,形成由与会人员签字确认的会议纪要150多份;及时发布采购信息,受理的采购项目全部通过市政府采购网或区门户网公开发布采购公告,全年发布各类采购信息60余条。着力扩大采购范围,推进政府向社会力量购买服务,截至年底累计组织服务类采购项目51批次,资金节约率达15%。逐步理顺工程政府采购程序,将招标限额以下小型工程项目纳入政府采购,全年共完成土方、房屋维修、旅游公厕、交通设施、路灯、市政绿岛等工程项目13批次,共计采购金额1473万元,节约资金325万元,节约率达22%。四是深化预算绩效评价机制改革。制定了《益阳高新区2015年预算绩效管理工作方案》,组织区直单位对50万元以上(含50万)的项目支出、专项支出等进行了绩效目标申报;组织召开了全区预算绩效评价工作会议,要求相关单位对2014年度部门整体支出绩效、7个专项支出项目进行自评,安排社会中介机构对弃管小区保洁及整治、站厕维护建设、朝阳街道办事处部门整体支出等4个项目进行重点评价。

4、加强财政资金监管。一是加强政府债务管理。将政府债务分门别类纳入全口径预算管理,一般债务收支纳入一般公共预算管理,专项债务收支纳入政府性基金预算管理。积极开展存量债务置换,2015年共收到置换债券52459.28万元。二是加强“三公”经费管理。认真贯彻落实上级关于厉行节约的有关规定,严格控制一般性支出。2015年,全区“三公”经费实际支出442.16万元,同比减少31.70万元,下降6%。三是加强财政监督管理。根据年初监督工作计划,完成花鼓公司、城乡医疗救助资金、村级财务管理三个专项检查,对检查中发现的问题要求单位进行相关整改。四是加强涉农资金管理。对全区粮食实际种植面积信息进行更新,审核各类信息84773条,修正错误信息845条。会同农业部门加强农业补贴改革政策宣传,认真做好补贴对象的申报、认定、审核、公示等工作,严格执行补贴信访受理制度。五是加强财政专户管理。对专户进行清理、归并,注销没有有效文件依据的财政专户6个,其中:其他财政专户4个、社保资金专户2个。将所有财政专户归口到财政国库部门管理,实行统一管理。



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