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2017年度部门预算情况(财政分局)
发布时间:2017/2/6 11:44:55 查看2466

一、单位基本情况

局机关内设有6个股室,组织机构稳定。6个股室分别为办公室、预算股(含国库股、行财股、国库集中支付中心、非税局、企业股、综合股)、乡财局(含经建股、政府与社会资本管理股、农业股、综改办、农开办)、监督股(含社保股、金融债务股)、财评中心(含绩效评价股、行资股)以及政府采购办。

二、单位职责职能

(一)贯彻执行国家财政、预算、税收、非贸易外汇收支以及财务会计方面的法令、条例和基本建设财务管理制度,并制订具体实施办法。

(二)研究制定高新区财政发展计划,编制高新区年度财政预算草案,执行财政预算,编制年度财政决算,搞好综合平衡。

(三)管理和监督高新区各项财政收支,组织执行国家与企业的分配政策及企业财务制度;负责高新区行政事业性收费管理,会同有关部门执行高新区所属的各项行政事业性收费项目标准、范围,并负责组织实施,制止乱收费。

(四)管理和指导高新区会计工作,保障会计人员依法行使职权,查处会计人员违反财经纪律的案件,培训财务会计人员。

三、单位财政拨款预算公开内容

1、部门2017年收支预算总表

2、部门2017年财政拨款总表

3、部门2017年收入总表

4、部门2017年支出总表

5、部门2017年一般公共预算支出表

6、部门2017年一般公共预算基本支出表(纵向)

7、部门2017年一般公共预算基本支出表(横向)

8、部门2017年政府性基金预算支出表

9、部门2017年一般公共预算“三公”经费支出表

10、部门2017年政府采购预算表

四、单位财政拨款预算公开情况说明

(一)2017年度财政拨款预算收入情况说明

2017年度财政拨款预算总收入346万元,收入全部为一般公共预算拨款(均为财政拨款),无政府性基金预算拨款。较2016年预算安排增加78.79万元,增幅29.48%,主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出等费用增加。

(二)2017年度财政拨款预算支出情况说明

2017年度政拨款预算总支出346万元,具体安排如下:一般公共服务支出280万元,其中:机关服务10万元;行政运行270万元;社会保障和就业支出36万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出26万元,机关事业单位职业年金缴费支出10万元;住房保障支出30万元。较上年同比有所增长,主要是社会保障和就业支出、住房保障支出等费用增加。

(三)2017年度财政拨款一般公共预算支出情况说明

2017年度一般公共预算支出346万元,其中:基本支出346万元(人员经费249万元、公用经费97万元),主要用于为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括工资、津贴、社会保障缴费、公积金等人员支出和办公费、印刷费、水电费、等日常公用经费支出。

(四)2017年度机关运行经费预算情况说明   

2017年度机关运行经费预算安排97万元,较上年无增减,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理、办公设备购置和其他资本性支出等日常公用经费支出。

(五)2017年度“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费支出预算为10万元,较上年减少14万,减幅58%。主要原因是公车改革,一般公务用车取消,无公务用车购置及运行维护费。具体预算明细为:公务接待费预算为10万元,用于按规定开支的各类公务接待。

(六)2017年度政府采购安排情况说明

2017年政府采购预算安排32万元,其中:货物类7万元,工程类25万元。

五、名词解释 

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入等。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



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