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2017年度部门预算情况(管委会汇总)
发布时间:2017/2/6 11:45:52 查看2449

一、管委会基本情况

2017年纳入管委会的内设机构包括:管委会(含办公室)、土地储备中心、人社分局、审计分局。

 二、主要职责职能

(一)管委会办公室

1.做好办文办会服务,规范文电流程,提高办理效率,文电一般应在7天之内办结,重大事项不超过15个工作日办结;协调组织好各类会议,认真整理会议记录,及时编印好会议纪要。

2.开展综合调研,牵头完成上级下达和工委管委会交办的重大调研任务,全年形成2篇以上调研文章;牵头组织起草年底工作计划要点、经济形势分析等全区性综合政策文件及工委、管委会主要领导安排的各类综合文稿。

3.强化工作督查,协调配合上级开展的各类各项检查督查活动;围绕工委、管委会中心工作、重大任务开展专项督查,编发督查通报4期以上;按要求办理好人大代表建议、政协委员提案以及各级领导批示件的督查落实工作。

4.抓好宣传信息工作;加强与新闻媒体合作,积极组织大型宣传报道活动,全面推介园区发展成就;优化高新区门户网站,建立舆情监测机制,积极处置好重大涉区舆情;全年编发《高新区简报》不少于60期;加强办公自动化建设。

5.加强公务接待和后勤服务管理,精心安排好招商引资和政务接待活动;完善机关物业管理;办好机关食堂,有效保障公务活动需求。

6.建立健全热线服务平台,做好工委、管委会热线值班,协调诉求办理,做好应急管理相关工作,热线反馈率达100%,群众满意率达95%以上。

7.牵头组织好全面建设小康社会、深化改革、“两型”社会建设、绩效评估考核等中心工作。

8.做好印章、文书档案、保密机要以及法制、党建、史志、年鉴等工作。

(二)土地储备中心

负责编制益阳高新区辖区中长期土地储备规划和年度计划;在辖区内依法收购、储备土地和管理储备土地;依法规运作和管理土地储备资金。

(三)益阳市人力资源和社会保障局高新区分局

代表益阳市人力资源和社会保障局管理益阳高新技术产业开发区劳动和社会保障工作并经办相关业务.

(四)高新区审计分局

负责对高新区各部门、单位财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实性、合法性和效益进行审计,维护全区财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全区经济社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

三、单位财政拨款预算公开内容

1、部门2017年收支预算总表

2、部门2017年财政拨款总表

3、部门2017年收入总表

4、部门2017年支出总表

5、部门2017年一般公共预算支出表

6、部门2017年一般公共预算基本支出表(纵向)

7、部门2017年一般公共预算基本支出表(横向)

8、部门2017年政府性基金预算支出表

9、部门2017年一般公共预算“三公”经费支出表

102017年政府采购预算表

四、管委会2017年度财政拨款预算公开情况说明

(一)管委会2017年度财政拨款预算收入情况说明

2017年度管委会财政拨款预算总收入7434万元,其中:一般公共预算拨款5063万元,上年结转2371万元。

(二)管委会2017年度财政拨款预算支出情况说明

2017年度管委会财政拨款预算总支出7434万元。具体安排如下:一般公共服务支出3610万元(其中:政府办公厅(室)及相关机构事务3377万元,审计事务233万元);社会保障和就业支出902万元(其中:人力资源和社会保障管理事务33万元,行政事业单位离退休803万元,就业补助66万元);医疗卫生与计划生育支出268万元(行政事业单位医疗250万元,其他医疗卫生与计划生育支出18万元);国土海洋气象等支出63万元(其中:国土资源事务63万元);住房保障支出220万元(其中:住房公积金220万元);其他支出2371万元。

(三)2017年度财政拨款一般公共预算支出情况说明

2017年度管委会一般公共预算支出7434万元,其中:基本支出  7055万元(人员经费3421万元、公用经费3634万元),主要用于为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括工资、津贴、退休费、社会保障缴费、公积金等人员支出和办公费、印刷费、水电费、物业管理等日常公用经费支出;项目支出3634万元,主要用于网络舆情监控平台建设、机关食堂服务外包、机关相关设备购置、 电子政务平台建设、税收协控联管平台建设等支出。             

(四)2017年度“三公”经费预算情况说明

2017年管委会“三公”经费支出预算为484万元,较上年512万元,减幅5.47%。主要原因公务接待费预算减少引起。具体预算明细为:

1、因公出国(境)费8万元,用于赴国(境)外开展国际金融组织和外国政府贷款赠款项目的谈判、磋商,以及参加上级组织的赴国(境)外开展财税领域的国际交流与合作等活动而产生的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费247万元,用于按规定开支的各类公务接待。一是各类政务接待;二是招商引资、项目考察等商务接待。                  

3、公务用车运行维护费229万元,用于单位车辆日常运行维护支出。

五、名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



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