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2016年度部门决算情况(财政分局)
发布时间:2017/7/20 11:36:37 查看2490

第一部分 益阳市财政局高新区分局概况

一、主要职能

()贯彻执行国家财政、预算、税收、非贸易外汇收支以及财务会计方面的法令、条例和基本建设财务管理制度,并制订具体实施办法。

()研究制定高新区财政发展计划,编制高新区年度财政预算草案,执行财政预算,编制年度财政决算,搞好综合平衡。

()管理和监督高新区各项财政收支,组织执行国家与企业的分配政策及企业财务制度。

()负责高新区行政事业性收费管理,会同有关部门执行高新区所属的各项行政事业性收费项目标准、范围,并负责组织实施,制止乱收费。

()管理律的案件,培训财务会计人员。

二、机构设置

局机关共有在职人员28人,其中在职在编15人,管聘6人,部聘7人,下设6个股室,分别为办公室、预算股(含国库股、行财股、国库集中支付中心、非税局、企业股、综合股)、乡财局(含经建股、政府与社会资本管理股、农业股、综改办、农开办)、监督股(含社保股、金融债务股)、财评中心(含绩效评价股、行资股)以及政府采购办。

三、部门决算单位构成

本单位为一级预算单位。

第二部分 益阳市财政局高新区分局2016 年度部门决算表

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算总表

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

以上公开的表8无数据,本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

第三部分 益阳市财政局高新区分局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

局机关2016年度收入总计216.15万元,支出总计216.15万元。

二、2016年度收入决算情况说明

2016年度收入总计216.15万元。其中:财政拨款收入210.67万元,占比97.46%,其他收入5.28万元,占比2.44%。年初结转和结余0.19万元。较2015年收入减少67.6万元,减幅23.79%。其主要原因是公用经费减少,未进行房屋建筑物购建和大型修缮工作。

三、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出总计216.15万元,其中:基本支出215.66万元。年末结转和结余0.49万元。较2015年支出减少67.6万元,减幅23.79%。其主要原因是公用经费减少,未进行房屋建筑物购建和大型修缮工作。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计210.87万元,财政拨款支出总计210.87万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款收入总计210.87万元(其中:公共预算财政拨款210.67万元,年初结转结余0.19万元);一般公共预算财政拨款支出合计210.87万元(其中:一般公共服务支出195.19万,社会保障和就业支出3.00万元,住房保障支出12.21万元,年末结转结余0.47万元)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出210.40万元均为基本支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共服务支出195.19万元(其中:政府办公厅(室)及相关机构事务9.30万元,财政事务185.89万元),社会保障和就业支出3.00万元,住房保障支出12.21万元。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出明细决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款人员经费支出142.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助等。公用经费67.53万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款,因此无相关数据。

八、2016年度“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.00万元,支出决算为12.92万元,完成预算的53.83%,其中:公务用车运行费支出决算为6.50万元,完成预算的46.43%;公务接待费支出决算为6.42万元,完成预算的64.20%

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.88万元,降低12.7%,其中:公务用车运行费支出决算减少1.80万元,降低21.69%;公务接待费支出决算减少0.08万元,降低1.23%

2016年度“三公”经费支出决算数小于2016年预算数和2015年决算数的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费一般公共共预算财政拨款决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行费支出决算6.5万元,占50.31%;公务接待费支出决算6.42万元,占49.69%

九、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况

2016年度收入决算数比2016年预算收入数减少51.06万元,降低19.11%2016年度支出决算数比2016年预算支出数减少51.06万元,降低19.11%

(二)机关运行经费支出情况

2016年度益阳市财政局高新区分局机关运行经费支出67.53万元。因2016年科目调整无法与上年比较

(三)2016年度政府采购支出情况

2016年采购支出总额4.33万元,均为政府采购货物支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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