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2016年度部门决算情况(东部产业园办事处)
发布时间:2017/7/20 10:44:30 查看2148

第一部分 益阳高新区东部产业园办事处单位概况

一、主要职能

(一)负责益阳高新区东部产业园辖区内村组党建、计划生育、武装、信访、卫生、经营管理、财务审计工作;

(二)牵头负责查违拆违和城管执法;

(三)负责辖区内经济建设软环境建设;

(四)负责办事处、村(资管委)、社区干部的思想政治工作和村支两委的班子建设;

(五)负责村级干部的考察、考核,按干部管理程序进行任免和奖惩;

(六)管理办事处下辖村的行政社会事务;

(七)负责农业生产和科技的推广应用及村级经济的发展工作;

(八)负责村企业的管理、发展及服务工作;

(九)协助农业、水利、民政、科技文教等工作,完成主管部门下达的年度人口控制计划;

(十)负责辖区内征地拆迁安置工作。

二、机构设置

益阳高新区东部产业园办事处内设办公室、政法办、农村经济发展办、民政与劳动保障办、计生办、拆迁办、征地协调办、安置办、规划执法中队等部门。

三、部门决算单位构成

本单位为一级预算单位。

序号

单位名称

1

益阳高新区东部产业园办事处

 

第二部分 益阳高新区东部产业园办事处2016 年度部门决算表

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算总表

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

以上公开的表8无数据,本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

 

第三部分益阳高新区东部产业园办事处2016年度部门决算情况说明

一、关于东部产业园办事处2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016年部门决算收入总计432.64万元,支出总计304.25万元,年末结转结余128.39万元。

二、关于东部产业园办事处2016年度收入决算情况说明

2016年度收入总计432.64万元,其中:一般公共预算财政拨款收入372.77万元,占86.16%;其他收入59.86万元,占13.84%。

三、关于东部产业园办事处2016年度支出决算情况说明

2016年度支出总计304.24万元,其中基本支出302.24万元,项目支出2万元。

四、关于东部产业园办事处2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计372.77万元,财政拨款支出总计244.38万元,年末结转结余128.39万元。

五、关于东部产业园办事处2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款收入总计372.77万元,一般公共预算财政拨款支出总计244.38万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出共计244.38万元,其中基本支出242.38万元、项目支出2万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

一般公共服务支出65.15万元,公共安全支出5.27万元,科学技术支出0.66万元,社会保障和就业支出34.75万元,医疗卫生与计划生育支出4.23万元,农林水支出129.62万元,资源勘探信息等支出2.09万元,其他支出2.61万元。

六、关于东部产业园办事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出明细决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出242.38万元,其中人员经费40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、抚恤金、救济费、其他工资福利支出;公用经费支出202.38万元,主要包括办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费、委托业务费、办公设备购置费、其他对企事业单位的补贴等。

七、关于东部产业园办事处2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

八、关于东部产业园办事处2016年度“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费支出预算为5.5万元,支出决算为2.77万元,比预算减少2.73元,完成预算的50.36%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;本单位无公车,因此公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出2.77万元,接待批次80次,接待人数674人次。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因是:认真贯彻中央“八项规定”、省委“九项规定”、市委“十项规定”精神,坚持厉行节约,进一步优化支出结构,加强公务接待管理,严格控制规模,从严控制“三公”经费控制范围,减少支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.77万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为2.77万元,占100.

九、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况

2016年度预算收入279.92万元,决算收入432.64万元;2016年度预算支出279.92万元,决算支出304.25万元。

(二)政府采购支出情况

2016年度无政府采购支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



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