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2016年度部门决算情况(城管分局)
发布时间:2017/7/20 11:03:23 查看2067

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、负责主次干道以外区域市容环境卫生、市政设施(不含供排水和燃气)、园林绿化、流动商贩、侵占城市道路及焚烧垃圾、秸秆、落叶等产生烟尘污染和经营性餐饮业油烟污染的监督管理、行政处罚,负责强制拆除主次干道以外区域不符合城市容貌和环境卫生标准的建筑物或设施;

2、承担辖区内所有区域环境卫生清扫、保洁责任;

3、负责辖区内查违控违拆违,具体包括辖区内所有区域村(居)民违规建房、主次干道以外区域未经规划行政许可违规建设的监督管理、行政处罚和强制拆除;

4、负责市政设施建设、维护维修管理和公用事业协调、服务工作;

5、负责辖区内所有区域违规燃放烟花爆竹行为的监督管理和行政处罚;

6、负责牵头组织协调创建全国文明城市、国家交通管理模范城市、省级园林城市工作;

7、承担区爱国卫生运动委员会办公室和其他相关创建具体工作。

二、机构设置

1、部门内设7个处室:办公室、财务室、市容管理监察大队、城市管理行政服务中心、市政路灯管理处、园林绿化管理处、渣土环卫管理处。

22016年工作人员有246人,其中在编人员11人,管聘人员9人,部聘人员226人。

三、部门决算单位构成

本单位为一级预算单位。

序号

单位名称

1

益阳高新技术产业开发区城区管理办公室

   

第二部分  2016 年度部门决算表

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算总表

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计6281.42万元,比上年同期增加2537.98万元,增加67.80%;支出总计5892.17万元,比上年同期增加1815.29万元,增加44.53%。主要原因:一是2016年项目支出增加,二是环卫设备购置增加。

二、2016年度收入决算情况说明

2016年度收入合计6281.42万元,其中:财政拨款收入6256.56万元,占99.60%;其他收入24.87万元,占0.40%

三、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出合计5892.17万元,其中:基本支出1996.26万元,占 33.88%;项目支出3895.92万元,占66.12%

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总计6256.56万元,比上年增加2575.79万元,增加68.00%;财政拨款支出总计5892.17万元,比上年同期增加1864.44万元,增加46.29%。主要原因:一是2016年项目支出增加,二是环卫设备购置增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款收入总计6246.56万元,比上年2565.79万元,增加69.71%;一般公共预算财政拨款支出总计5892.17万元,比上年同期增加1864.44万元,增加31.64%。主要原因:一是2016年项目支出增加,二是环卫设备购置增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

一般公共服务支出10.43万元,占 0.18%;文化体育与传媒支出29.92万元,占 0.51%;城乡社区支出5851.82万元,占99.32%

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出明细决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1996.26万元,其中:人员经费861.75万元,主要包括:基本工资、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1134.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专业燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、2016年度“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为,17.68万元,支出决算为12.58万元,完成预算的71.15%,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元;公务用车拥有量32台,公务用车购置及运行费支出决算为12.34万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为 0.24万元,接待批次3次,人数30人次,完成预算的73.3%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:加强了管理,减少不必要开支。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.58万元,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,公务用车购置及运行费支出决算为12.34万元,占98.09%;公务接待费支出决算为0.24万元,占1.91%2016年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因:公务接待支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况

2016年度预算收入7436.12万元,决算收入6281.42万元;2016年度预算支出7557.77万元,决算支出5892.17万元。主要是部分项目支出未结算。

(二)机关运行经费支出情况

机关运行经费支出1134.51万元,较上年增加520.51万元,增加84.77%,主要原因是2016年环卫专用设备购置增加。

(三)政府采购支出情况

政府采购支出1738.36万元,其中,政府采购货物支出1202.42万元,政府采购工程支出483.56万元,政府采购服务支出52.38万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



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