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2016年度部门决算情况(管委会)
发布时间:2017/7/20 13:16:34 查看1983

一、管委会主要职能:

(一)贯彻执行党和国家有关高新技术产业园区发展的法律、法规和方针、政策;研究制定并组织实施益阳高新区各项管理制度和改革措施,探索高新技术产业园区改革和发展的新路子、新模式;开展政策、法规宣传教育工作,检查督促各项政策、法规的执行。

(二)编制益阳高新区中长期建设、科技、经济发展规划并组织实施。

(三)按照益阳市城市总体规划的要求,规划和管理益阳高新区内的各种建设项目。

(四)负责益阳高新区内企业的有关管理和服务工作;组织和指导区内企业深化改革,建立现代企业制度;审核和申报高新技术产品和企业,办理企业项目扶持资金;指导区内企业的科研、新产品开发;组织区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报管理。

(五)负责益阳高新区招商引资有关工作;审核和批准管理范围内的外资和内资项目;指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流;按规定处理区内有关涉外事务,审核和申报益阳高新区有关人员出国(境)事项。

(六)负责益阳高新区的综合管理、信息、审计、统计、财政收支管理及国有资产管理。

(七)负责益阳高新区的民政、文化、卫生、体育、人口和计划生育等有关社会公共事务管理,负责协调益阳高新的教育事务。

(八)负责益阳高新区的党群、纪检监察、组织、机构编制、人力资源和社会保障等有关工作。

(九)根据授权,负责行使对益阳高新区管理范围内的国土、工商、质监、国税、地税等派出机构工作的指导、监督和协调。

(十)承办省委、省政府和市委、市政府交办的其他事项。

二、纳入2016年度管委会决算的内设机构:

管委会(含办公室)、经济合作局、产业发展和科技局、建设管理局、社会事务管理局、组织工作局、纪工委、政务中心、土地储备中心、中南电子网商园、审计分局、人社分局、环保分局。

三、管委会2016年度决算情况说明

1、管委会2016年度收入支出决算总体情况说明

管委会2016年决算支出3862.84万元。与2015年决算支出3851.53万元相比增加支出11.31万元、增长0.29%。从支出结构看,主要原因是我区加强管理、厉行节约,积极落实“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”等政策措施,一般公共服务支出、其他支出类开支缩减,而向社会保障和就业支出、农林水支出项目中的农村生活救助、民生救助、农村综合治理、扶贫支出、防汛等民生类开支倾斜;另我区在2016年发放的2015年园区建设大会战奖励及2015年新型工业化考核奖励,也使16年决算开支略有增加。

管委会2016年决算收入6236.5万元。包括:财政拨款收入6078.35万元,其他收入26.92万元,年初结转和结余131.23万元。管委会2016年决算支出6236.5万元。包括:一般公共服务支出2954.65万元,公共安全支出113万元,科学技术支出81.2万元,文化体育与传媒支出7万元,社会保障和就业支出239.57万元,医疗卫生与计划生育支出111.21万元,节能环保支出5.83万元,城乡社区支出26.53万元,农林水支出66.19万元,资源勘探信息等支出20.4万元,国土海洋气象支出4.54万元,住房保障支出213.07万元,其他支出19.65万元,年末结转和结余2373.66万元。

2、管委会2016年度收入决算情况说明

管委会2016年度决算收入6105.27万元。其中:财政拨款收入6078.35万元,占99.56%;其他收入29.92万元,占0.44%

3、管委会2016年度支出决算情况说明

2016年度决算支出3862.84万元。其中:基本支出3804.66万元,占98.49%;项目支出58.19万元,占1.51%

4、管委会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

管委会2016年度财政拨款决算收入6078.35万元,其中:一般公共预算财政拨款决算收入6075.4万元,占99.95%;政府性基金预算财政拨款决算收入2.95万元,占0.05%

管委会2016年财政拨款决算支出3835.93万元,其中:一般公共预算财政拨款决算支出3832.98万元,占99.92%;政府性基金预算财政拨款决算支出2.95万元,占0.08%

5、管委会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

管委会2016年度一般公共预算财政拨款决算支出3832.98万元。其中:基本支出3774.79万元,占98.48%;项目支出58.19万元,占1.52%

6、管委会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3774.79万元,其中人员经费支出 2378.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、住房公积等;公用经费支出1396.32万元。主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、差旅费、修护费、租赁费、劳务费、公务接待费、其他公务用车运行费、福利费、其他商品服务支出等。

7、管委会2016年度“三公”经费情况说明

管委会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为512万元,财政拨款决算支出为408.14万元,对比财政拨款预算减少103.86万元,完成预算的79.72%。其中:因公出国(境)费决算支出为 1.82万元,对比预算减少6.18万元,完成预算的22.75%公务用车运行经费决算支出为188.02万元,对比预算减少4.98万元,完成预算的97.42%公务接待费决算支出为218.3万元,对比预算减少92.7万元,完成预算的70.19%

2016年度“三公”经费决算支出小于预算数的主要原因为:认真贯彻中央“八项规定”、省委“九项规定”、市委“十项规定”精神,坚持厉行节约,进一步优化支出结构,主要加强公务接待的管理,严格控制规模,从严控制“三公”经费开支范围,相应减少支出。

管委会2016年度“三公”经费财政拨款决算支出数相比2015年度“三公”经费财政拨款决算支出数减少11.23万元,降低2.68%。其中:因公出国(境)费决算支出减少6.51万元,降低78.15%公务用车运行费决算支出减少3.44万元,降低1.55%公务接待费决算支出减少1.28万元,降低0.68%

因公出国(境)费决算支出减少的原因是16年出国境任务相对减少。公务用车购置及运行费决算支出减少的主要原因是落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务用车数量减少或部分公务用车停驶。公务接待费决算支出减少的原因是管委会制订了一系列制度和规定,强化招待审批制度,加强了接待部门和接待标准的管理,做到了制度健全、管理规范、控制有效。

8、管委会2016年机关运行经费情况说明

管委会2016年机关运行经费决算支出1396.32万元。与管委会2015年机关运行决算支出518.84万元相比增加支出877.48万元,增长159.13%

从核算数据看:管委会2016年度决算支出3862.84万元。其中:基本支出3804.66万元,占98.49%项目支出58.19万元,占1.51%管委会2015年度支出合计3851.52万元,基本支出3109.44万元,占80.73%项目支出742.08万元,占19.27%

从以上数据看出,管委会2016年机关运行经费增长的主要原因为:管委会2016年执行新会计制度以来,财务核算中功能分类科目的调整(项目支出数减少,基本支出数增加)引起支出增加;另管委会部分应计入2015年的物业管理费、水电费等支出,后移到了2016年列支,也使得2016年运行经费支出略有增加。

9、管委会2016年政府采购情况说明

    管委会2016年政府采购决算支出5161.95万元,其中:货物3095.41万元,工程1202.29万元,服务864.24万元。

   第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



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